力量钻石:北京德恒律师事务所关于河南省力量钻石股份有限公司2022年度向特定对象发行股票并

  根据发行人与本所签订的《专项法律服务协议》,本所接受发行人委托担任其本次发行的专项法律顾问。

  本所承办律师已为发行人本次发行出具了德恒02F20220055-00001号《北京德恒律师事务所关于河南省力量钻石股份有限公司2022年度向特定对象发行股票并上市的法律意见书》(以下简称《法律意见》)、德恒02F20220055-00002号《北京德恒律师事务所关于河南省力量钻石股份有限公司2022年度向特定对象发行股票并上市的律师工作报告》(以下简称《律师工作报告》)。

  根据深交所上市审核中心于2022年5月13日出具的审核函〔2022〕020103号《关于河南省力量钻石股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(以下简称《一轮问询函》),本所承办律师在本《补充法律意见(一)》第二部分“《一轮问询函》问题回复”中对《一轮问询函》要求本所回复的问题发表补充法律意见,在本《补充法律意见(一)》第三部分“补充披露期间的补充法律意见”对自2022年1月1日至本《补充法律意见书(一)》出具之日期间(以下简称“补充披露期间”,其中相关财务数据截至2022年3月31日,本《补充法律意见(一)》中 “报告期”指“2019年、2020年、2021及2022年1月1日至2022年3月31日”)发行人与本次发行上市相关事项的变化情况进行了补充核查验证并发表补充法律意见。

  一、本所及本所承办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本《补充法律意见(一)》出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本《补充法律意见(一)》所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

  二、发行人保证已经向本所承办律师提供了为出具本《补充法律意见(一)》所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言,并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处,文件材料为副本或者复印件的,均分别与正本或原件一致和相符。

  三、本《补充法律意见(一)》是对《法律意见》《律师工作报告》的补充并构成《法律意见》《律师工作报告》不可分割的一部分,除本《补充法律意见(一)》就有关问题所作的修改或补充之外,《法律意见》《律师工作报告》的内容仍然有效。

  四、除非文义另有所指,《法律意见》《律师工作报告》中的前提、假设、承诺、声明事项、释义适用于本《补充法律意见(一)》。

  五、本《补充法律意见(一)》仅供发行人本次发行之目的使用,未经本所承办律师书面同意,不得用作任何其他目的。

  六、本所持有北京市司法局颁发的律师事务所执业许可证,证号为48M,住所为北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层,负责人为王丽。

  七、本《补充法律意见(一)》由王威律师、王浚哲律师共同签署,前述承办律师的联系地址为上海市虹口区东大名路501号上海白玉兰广场23层,联系电话,传真。

  本所承办律师根据有关法律、法规,在充分核查验证的基础上,出具本《补充法律意见(一)》如下:

  申报材料称,河南晶拓国际钻石有限公司(以下简称“晶拓钻石”)和河南龙织坊电子商务有限公司(以下简称“河南龙织坊”)于2021年成为发行人前五大客户,采购金额占发行人营业收入比例超过20%,

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